内部統制(IT統制)
PayPayカードについて/About PayPay card
PayPayカード株式会社は、サービス開始からユーザー数7,000万人（2025年7月時点）を突破した「PayPay」の決済プラットフォームと融合させた形でこれまでのクレジットカード、クレジットサービスでは成し得なかったよりユーザーに身近で便利なフィンテックサービスを提供する為に2021年に誕生しました。
AIを含む最新技術とデータを駆使し、圧倒的なスピードでサービス開発と事業成長を実現します。 日本のキャッシュレス決済、またそれを使用した金融ライフプラットフォームとしての普及を一気に推進することにプロフェッショナルとして情熱を持って取り組み、ユーザーの為に新しい価値創出を共に推進する仲間を募集します。
業務について
▼組織・チーム紹介
PayPayカードは「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに！」を掲げ、金融×IT領域で急成長を続けています。内部統制室は、その成長を支える基盤組織として、財務報告に係る内部統制（ITGC／ITAC）の最適化・高度化を通じ、事業の健全かつ持続的な拡大を支える役割を担っています。
チームには、大手監査法人でのIT監査経験者、事業会社の社内SE経験者、コンサルティング経験者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。
単なる統制運用にとどまらず、「守り」と「攻め」を両立するガバナンスの最適解を追求している組織です。
▼募集背景
事業拡大および新サービス創出が加速する中で、当社では内部統制の整備・高度化の重要性が一層高まっています。
本ポジションでは、ITGC／ITACの評価・運用をベースとしながらも、将来的には「あるべき姿」を描き、統制の再設計や自動化（モニタリング高度化）を主体的にリードしていただける方を求めています。
【具体的な業務内容】
以下の業務を、経験・志向に応じて段階的にお任せします。
- IT統制（ITGC／ITAC）の評価・運用および改善提案
- 統制方針の策定、年間計画の立案・見直し
- 課題抽出および不備改善支援
- IT統制高度化に向けたプロジェクトの企画・推進
- 新サービス・新システム導入時の統制設計支援 など
▼本ポジションの魅力
- 成長フェーズの企業で統制基盤づくりをリードできる
既存の枠組みを前提にするのではなく、事業・システム構成に合わせて統制を再設計・高度化するフェーズに携わることが出来ます。「整っている環境を回す」のではなく、「これから最適化していく環境を創る」経験が得られます。 - 経営層・システム部門を巻き込んだプロジェクト推進
全社横断の高度化プロジェクトなど、インパクトの大きいテーマに取り組むことが可能です。 - 新たな技術への挑戦
生成AIの活用やデータアナリティクスを活用したモニタリング高度化など、最新技術を取り入れた統制の仕組みづくりにも挑戦しています。
必要な経験/スキル
- IT統制（ITGC／ITAC）に関する実務経験(目安：3年以上)
- システム部門と円滑にコミュニケーションできるレベルのIT知識
- 関係部門と連携し、改善を推進した経験
あると望ましい経験/スキル
- 監査法人でのIT監査（ITGC／ITAC）経験
- 金融機関での内部統制・内部監査業務経験
- CIA、CISA、CFE、CPA（日/米）等の資格
PayPayカードが求める人物像
- PayPay 5 sensesに当てはまる方
待遇・条件
雇用形態
- 正社員
勤務地
- Hybrid Workstyle（オフィス＜東京・福岡いずれか＞、自宅にてリモートワーク）
※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。
勤務時間
- フルフレックス制（コアタイム無し）
- 原則：午前9時～午後17時45分（実働7時間45分＋休憩時間 1時間）
休日
- 土日祝日、年末年始および会社指定日
休暇（法定休暇および会社福利厚生）
- 年次有給休暇(初年度14日間、入社月に応じて按分付与。入社日から使用可）
- パーソナル休暇（毎年度５日間、（毎年度５日間付与/初年度入社月により3日間もしくは5日間付与）
※PayPayグループ独自の特別有給休暇制度で、本人/家族/ペットなどの病気/ケガ/通院付き添い等にご使用頂けます
給与
- 年俸制
- 経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定
- 毎年1回見直し
- 会社業績および個人貢献度により特別一時金（インセンティブ）を支給（年1回）
- 時間外勤務手当、深夜勤務手当、通勤交通費、ワークスタイル支援金
ベネフィット
- 社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
- 企業型確定拠出年金制度
- 財産形成貯蓄制度（一般・住宅・年金財形）