内部統制（IT統制担当）
PayPayについて/About PayPay
2018年にサービスを開始してから約7年でユーザー数7,200万人を突破したフィンテック企業であるPayPayは約50の国と地域から集まった多様なメンバーで構成されています。
AIを含む最新技術とデータを駆使し、圧倒的なスピードでサービス開発と事業成長を実現します。 日本のキャッシュレス決済、またそれを使用した金融ライフプラットフォームとしての普及を一気に推進することにプロフェッショナルとして情熱を持って取り組み、ユーザーの為に新しい価値創出を共に推進する仲間を募集します。
業務について
▼PayPay内部統制部の紹介
内部統制部はフィンテックのリーディングカンパニーに相応しい内部統制を構築するため、内部統制高度化の整備推進/評価を担っています。
当社は3線管理の仕組みを取り入れており、当部で1線及び2線に対し「どの様な内部統制が必要であるか」をアドバイスし、最適な内部統制構築を推進しています。
現在の人員構成としては、30代～50代前半の十数名程度の体制となっています。
バックグラウンドとしては、内部統制という職種を除いては、経験業種は金融以外にも多岐にわたっており、事業会社出身者、監査法人・コンサル出身者それぞれの強みを活かして業務にあたっています。
▼募集の背景
当社は事業の拡大に伴って内部統制の整備/強化を構築していることから、スピード感をもって下記の対応ができる方を求めています。
- フィンテックカンパニーとして常に変化を続けるPayPayのシステムエリアの内部統制に関して、内部統制評価を通して的確なアドバイスが出来、発見された問題に対して、積極的に関係各部署と連携し解決できる方
- 内部統制高度化に伴う「1線及び2線部署への支援」「内部統制評価」等々の成果物を期限厳守でデリバーできる方
【具体的な業務内容】
当社を含むPayPayグループ各社のUS SOX対応方針を決め、US SOX規制に対し各グループ会社が過不足なく対応するため、各社に対するサポート（リソース提供含む）を実施し、グループ全体のUS SOX対応状況を常にモニタリングし、問題発生時にはリスク低減策を提案、現場と共に対応策を実行していただきます。具体的には以下の通りです。
- 当社とそのグループ会社の内部統制に関して、内部統制評価を通して的確なアドバイスを行ない、発見された問題に対して積極的に関係各部署と連携し解決に導く
- 内部統制高度化に伴う「1線及び2線部署への支援」「内部統制評価」等を実施する
- 新サービス・プロダクト導入時、内部統制の観点でリスク低減策が適切にデザインされているかのリスク評価を実施し、必要に応じて1線部署に対しアドバイスを行なう
- 外部監査人とSOX対応の方針（スコープ、経営者評価方針、不備対応等）について交渉する
- 内外関係者（外部監査、グループ会社等）と密な連携を行なう
※内部統制部には、IT統制、業務統制、グループ統制の3チームで構成されており、当ポジションではIT統制またはグループ統制チームへの配属を想定しています。
グループ統制チーム配属の場合、グループ会社への兼務・出向の可能性がございます。
▼本ポジションの魅力
当社が創業から日が浅く、サービス拡大期にあるため、内部統制業務として以下のようなことに関わることが可能です。
- フィンテックカンパニーとして、新技術を使用したテクノロジーの内部統制構築に携わる事ができる
- スーパーアプリを目指した新事業や新サービス等について、内部統制構築の観点で企画段階から関わることができる
- 内部統制の特性上、各種プロジェクトに関わりながら会社の成長を肌で感じることができる
必要な経験/スキル
- 監査法人またはコンサルティングファームにおいて以下経験を3年程度以上お持ちの方
- IT全般統制（ITGC）
- IT業務処理統制（ITAC）
- テクノロジー関連の内部統制関連業務
- システム監査
- SOX法（US-SOX）対応経験
- 上記に関連する内部統制構築支援経験
- ChatGPT等の生成AIの業務利用経験
- 自身で課題を抽出して周囲を巻き込みながら改善対応ができる方
あると望ましい経験/スキル
- CIA・CISA・CRISC・CISM・CPA・US-CPA等の資格保有者
- ビジネスレベルの英語力
- AIに関する以下ご経験・スキルをお持ちの方
- ChatGPT等の生成AIを活用し、監査調書・財務報告書レビュー・証憑検証を効率化した経験
- AIの出力を会計基準・監査基準に照らして評価し、改善提案を行える能力
- AIによる不正会計リスクスコアリングや予測モデル構築の経験
- RPAやOCRとAIを組み合わせた監査証憑の自動収集・分析の経験
- PythonやSQLを用いた財務データの分析、およびAIによる異常検知・不正リスク分析の経験
- AI活用におけるガバナンスや規制対応の知識・経験
PayPayが求める人物像
- PayPay 5 sensesに当てはまる方
※当社では監査統制本部内にて、内部監査部と内部統制部が独立をして運営しています。
監査の業務をご希望であれば監査、統制の業務をご希望であれば統制のポジションにエントリーをお願いいたします。
待遇・条件
雇用形態
- 正社員
勤務地
- Hybrid Workstyle（オフィス、自宅でのリモートワーク）
※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。
勤務時間
- スーパーフレックス制（コアタイム無し）
- 原則：午前9時～午後5時45分（実働7時間45分＋休憩時間 1時間）
休日
-
土日祝日、年末年始および会社指定日
休暇（法定休暇および会社福利厚生）
- 年次有給休暇(初年度14日間、入社月に応じて按分付与。入社日から使用可）
- パーソナル休暇（毎年度５日間、（毎年度５日間付与/初年度入社月により3日間もしくは5日間付与）
※PayPay独自の特別有給休暇制度で、本人/家族/ペットなどの病気/ケガ/通院付き添い等にご使用頂けます。
給与
- 年俸制（一部固定残業代含む）
- 経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定
- 毎年1回見直し
- 会社業績および個人貢献度により特別一時金（インセンティブ）を支給（年1回）
- 時間外勤務手当、深夜勤務手当有
※給与支給について、一部をPayPayアカウントで受け取ることが可能です（給与デジタル支払いに対応）
ベネフィット
- 社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
- 企業型確定拠出年金制度 等