Controller - Staff Costs & Data

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En 2022, Eurostar et Thalys ont fusionné pour créer une marque unique opérant le plus grand réseau international à grande vitesse d’Europe occidentale, avec 51 trains et 28 destinations dans 5 pays. En 2024, l’entreprise a transporté 19,5 millions de passagers pour un chiffre d’affaires de 2 033 millions d’euros.

Portée par plus de 2 400 collaborateurs, l’entreprise vise à rendre le voyage en train plus fluide, durable et agréable.

L’équipe FP&A pilote les prévisions, budgets et analyses financières du Groupe, et accompagne la prise de décision stratégique en matière de performance et de gestion du capital.

Vos missions :

1. Reporting

• Contribuer au processus de clôture mensuelle en collaboration avec l’équipe Comptabilité Financière, en garantissant l’exhaustivité des coûts et en fournissant des analyses comparatives par rapport au budget et au dernier forecast pour le périmètre concerné.
• Collaborer avec les équipes Comptabilité et Reporting Financier afin de garantir une correcte reconnaissance des coûts selon les normes IFRS et veiller à la capitalisation des seuls coûts éligibles.
• Préparer et animer les revues trimestrielles du périmètre : performance à date, prévisions annuelles (incluant les impacts volume et prix) et indicateurs clés de performance (KPI).
• Piloter le processus budgétaire du périmètre.
• Assurer le reporting des effectifs et des ETP (FTE) en lien avec les équipes RH et opérationnelles, en garantissant la fiabilité des données.
• Mettre à profit la connaissance du business et des coûts pour produire des reportings à destination des parties prenantes internes et externes, selon les besoins.
• Apporter un support à l’équipe Strategy & Transformation lorsque nécessaire.

2. Analyse / Contrôle des coûts

• Analyser et traduire des volumes importants de données complexes issues de sources multiples en analyses pertinentes pour le pilotage de l’activité.
• Challenger de manière proactive la performance et contribuer à l’amélioration continue, notamment en garantissant la fiabilité des données (inputs et outputs) issues des systèmes et des parties prenantes.
• Identifier les risques et opportunités permettant d’atteindre les objectifs de coûts du périmètre ; mettre en place des actions de mitigation et saisir les opportunités identifiées.

3. Business Partnering

• Développer et entretenir des relations de travail solides et efficaces avec les différents départements, en étant le référent financier pour les interlocuteurs métiers.
• Comprendre les attentes d’un large éventail de parties prenantes et adapter la communication à chaque audience.
• Accompagner les Financial Business Partners sur les sujets liés aux ETP et aux coûts de personnel.
• Produire des analyses facilitant la prise de décision, en assurant un lien clair avec les principaux inducteurs de coûts.
• Promouvoir une gouvernance financière rigoureuse (procurement, recrutement, etc.) et contribuer aux audits liés notamment aux coûts de paie.
• Collaborer avec les équipes opérationnelles pour optimiser l’impact de l’inflation des coûts, limiter les dépassements budgétaires et anticiper les dépenses imprévues.

4. Autres

• Faire preuve de résilience et de flexibilité afin de gérer des priorités évolutives entre la Finance et les équipes opérationnelles.
• Démontrer une forte intelligence relationnelle, en privilégiant la présence terrain lorsque cela est pertinent, au-delà des outils digitaux (Teams, e-mails, etc.).
• Apporter un soutien ponctuel au manager selon les besoins.

Usage interne Poste Grade F, basé à Bruxelles.

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In 2022 zijn Eurostar en Thalys gefuseerd tot één merk dat het grootste internationale hogesnelheidsnetwerk van West-Europa exploiteert, met 51 treinen en 28 bestemmingen in 5 landen. In 2024 vervoerde het bedrijf 19,5 miljoen passagiers en realiseerde het een omzet van € 2.033 miljoen.

Met meer dan 2.400 medewerkers streeft het bedrijf ernaar treinreizen vlotter, duurzamer en aangenamer te maken.

Het FP&A-team stuurt de prognoses, budgetten en financiële analyses van de Groep aan en ondersteunt de strategische besluitvorming op het vlak van performance en kapitaalbeheer.

Uw verantwoordelijkheden

1. Reporting

• Bijdragen aan het maandelijkse afsluitingsproces in samenwerking met het team Financial Accounting, waarbij de volledigheid van de kosten wordt gewaarborgd en variantieanalyses ten opzichte van budget en laatste forecast voor het betreffende domein worden aangeleverd.
• Samenwerken met de teams Accounting en Financial Reporting om een correcte kostenverantwoording volgens de IFRS-normen te garanderen en erop toe te zien dat enkel in aanmerking komende kosten worden geactiveerd.
• Voorbereiden en leiden van de kwartaalreviews voor het domein: prestaties tot op heden, jaarprognose (inclusief volume- en prijseffecten) en relevante KPI’s.
• Aansturen van het budgetteringsproces voor het domein.
• Rapporteren van headcount en FTE in samenwerking met HR en operationele teams, met waarborging van de betrouwbaarheid van de gegevens.
• Uw kennis van de business en kosten inzetten om rapporteringen op te stellen voor interne en externe stakeholders, naargelang de behoeften.
• Ondersteuning bieden aan het Strategy & Transformation-team wanneer nodig.

2. Analyse / Kostenbeheersing

• Grote en complexe datasets uit verschillende bronnen analyseren en vertalen naar relevante inzichten ter ondersteuning van de bedrijfssturing.
• De prestaties proactief challengen en bijdragen aan continue verbetering, onder meer door de betrouwbaarheid van data (inputs en outputs) uit systemen en van stakeholders te bewaken.
• Risico’s en opportuniteiten identificeren om de kostendoelstellingen van het domein te realiseren; mitigerende acties opzetten en kansen benutten.

3. Business Partnering

• Sterke en duurzame werkrelaties opbouwen en onderhouden met verschillende afdelingen, als financieel aanspreekpunt voor business stakeholders.
• De verwachtingen van diverse stakeholders begrijpen en de communicatie afstemmen op het doelpubliek.
• Financial Business Partners ondersteunen bij FTE- en personeelskosten.
• Analyses opstellen ter ondersteuning van besluitvorming, met een duidelijke link naar de belangrijkste kostendrijvers.
• Een strikte financiële governance bevorderen (procurement, rekrutering, enz.) en audits ondersteunen, met name met betrekking tot loonkosten.
• Samenwerken met operationele teams om de impact van kosteninflatie te optimaliseren, budgetoverschrijdingen te beperken en onvoorziene uitgaven op te vangen.

4. Overig

• Veerkracht en flexibiliteit tonen om veranderende prioriteiten tussen Finance en de business te beheren.
• Sterke relationele intelligentie aantonen, met aandacht voor fysieke aanwezigheid waar dit meerwaarde biedt (naast digitale tools zoals Teams en e-mail).
• Ad-hoc ondersteuning bieden aan de leidinggevende waar nodig.

Intern gebruik – Functie graad F, gevestigd in Brussel.

Requirements

• Vous disposez d’un diplôme de master en Finance ou contrôle de gestion
• Vous avez minimum 5 ans d’expérience sur une fonction similaire
• Vous maitrisez couramment le français et l’anglais (oral et écrit)
• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les outils de reporting
• Vous apportez une expertise d’analyse et êtes orienté solutions envers les équipes internes
• Vous maitrisez le Pack Office (notamment excel)

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• U beschikt over een masterdiploma in Finance of Controlling.
• U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
• U beheerst vloeiend Frans en Engels (mondeling en schriftelijk).
• U voelt zich comfortabel met cijfers en rapporteringstools.
• U brengt sterke analytische expertise mee en bent oplossingsgericht naar interne teams toe.
• U beheerst het MS Office-pakket (in het bijzonder Excel).